[아래의 글은 본인이 운영하는 다음 카페
'한국태양광발전사업동호회', http://cafe.daun.net/sun8279 글을 옮겨와서 적은 내용입니다.
더 필요하신 분들은 당 카페가입 후 다른 내용들을 보시기 바랍니다.]
농어촌 거주자(중장년/노년), 귀농어촌자 및 예정자, 도시 중장년 퇴직자, 일반인 투자처 물색자로서 비교적 안정적인 형태인 자기자본 1~5억원의 범위에서 투자한 태양광발전사업의 일정한 수익에 관한 수지분석 입니다. 참고 자료입니다.
▶수 MW급의 중대용량 태양광발전사업의 시행 및 시공을 전남지역에서 신규로 들어갈 예정이니, 1~5억원의 투자자나 수십억원에서 수백억원의 투자자 분들은 별도 상담 요청바랍니다.
제가 2006년도부터 태양광발전사업의 일을 종사하여 오면서 과정을 볼 적에 돈 버는 사업은 결코 아닙니다. 그저 햇빛을 받아서 일정하게 발전을 하여서 매달 수익이 꼬박 꼬박 통장에 입금이 되는 즉 연금식으로 보면 무난합니다(장기계약 체결 시)
하도 은행 금리가 낮다 보니 1~3억원의 돈을 종자돈 형태로 지니고 있으면서 말 그대로 마탕한 투자처가 없다는 게 현실의 한계입니다
아시는 분들은 태양광발전사업에 참여를 하고 있으며 현재 2015년 05월을 기점으로 공급인증서(REC)의 가격이 하한선이라고 할 수가 있는 단계까지 하락을 하였고, 유가변동으로 계통한계가격(SMP)도 등락을 하고 있습니다.
또한 국제적으로 감당할 '2030년 이산화탄소 절감'을 위한 즉, 탄소배출량 감소를 위한 대용량 한전 산하 발전소 및 민간발전소에세 화석연료를 줄이기 위하여 석탄이나 유류에 비하여 더 비싼 LNG를 사용하여야 하기 때문에 SMP(계통한계가격) 단가가 상승하리라 생각이 됩니다.
그리고 태양광발전사업이 과거에 비하여 더 많은 수익이 되지는 못하는 현실이지만 그만큼 시공비용이 하락을 하여서 투자금 대비 회수 즉 환수기간이 짧아져서 수익은 비슷하게 유지되고 있습니다.
주식투자의 매매에서 격언으로 "무릎에 사서 어깨에서 팔으라."라고 합니다. 현재는 RPS(Renewable Portfolio Stendard, 신재생에너지 의무 할당제)의 태양광발전사업이 현재 REC 및 SMP의 가격이 어깨의 가격에서 무릎의 가격으로 내려와 있는 상태이기 때문에 더 하락은 즉 급격한 하락은 지연이 될 거라고 예상하여서 오히려 좀 편안한 맘으로 참여를 하여도 되지 아니하나 조심스럽게 예측을 하고 있습니다.
유가의 하락의 영향이 SMP의 가격 하락에 영향은 있으나 석유(화석)로 발전하는 부분이 우리나라 발전소 연료 중 약4~5%정도의 비중을 차지하여서 즉 적은 영향이라서 유가가 어느 정도 시일이 지나면 상승곡면에 이를 것이라고 예상은 해 봅니다.
대용량 발전사들의 신규 진입도 SMP가격 하락으로 지속적으로 할 수가 없는 상태이며, 원자력 발전소 신규건설도 해당지역의 민원으로 건설이 쉽지도 아니하는 측면도 고려해 볼만합니다.
※ 태양광발전사업의 일인 '신재생에너지 공급의무화 제도, RPS'는 변수가 있는 사업입니다.
수익율이 변동이 있고요. 단, 국가에서 사준다는 것과 햇빛이 있는 한 발전이 되니 수익이 일정하게 나오니 속된 말로 '쫄당' 망하는 일은 없다는 것입니다(일반사업은 권리금, 인테리어비, 장비 및 물자 비용 회수가 불가 사태 발생함).
--------------------------------------------------------------------------------------
1. 기준은 100KW발전소임 : 한달 발전량을 하게 되면 거기에 가중치(0.7~1.2)를 부여 즉 곱하여서 한달 발전량(KW)으로 하여서 공급인증서(REC)를 발행하여 그 해당된 가격(원/KW)에 곱하여 돈을 받습니다.
장기계약(12년)은 매년 04월과 10월에 에너지관리공단 신재생에너지센터에서 판매사업자 선정업무를 관장하여 합니다
장기계약(12년)이 되지 못할 시에는 매달 2회 개최하는 '현물시장'을 운영하는 전력거래소에서 경매 방식으로 매매를 합니다
공급인증서 발행 후 인증서 유효기간은 03년입니다 이 기간 안에 현물시장에 매매를 하거나 장기계약을 해야 합니다.
[수익 예상] 100KW급 발전소 자기자본 100% 투입 시
▣ 예) 공급인증서 계산식 : 100KW/h 발전소 보유 × ＊3.9시간/일일 년간평균(전남 해남 및 목포지역 기준, 고정가변형)×30일/월 = 11,700KW/월간 생산량임.
11,700KW에 가중치를 곱하여서 최종 한달 간 발전량으로 합니다. 예) 11,700KW × 가중치 1.2 = 14,040KW/월간
여기에 공급인증서 가격을 곱합니다.
＊전국 평균 발전시간은 3.6시간을 잡습니다. 전남 해남 지역을 기준(3.9시간)으로 한다면 100KW급 기준으로 월간 20만원의 남짓의 수익이 나오며, 중북부(수도권포함) 3.4시간의 비교는 좀 더 25만원/월간 상승이 가능할 거라고 봅니다.
※위 아래의 내용들을 무단으로 복사 및 배포, 기타의 행위를 금합니다
▶대략 2015년도 04월에 시행한 판매사업자선정(장기계약) 공급인증서 A그룹과 B그룹의 평균 가격이 72원/KW 형성이 되었습니다.
▶현물시장은 평균 가격이 대략 90원/KW형성이 되어 있기에 아래와 같이 '현물시장' 기준으로 하였습니다. '장기계약'으로 계산 적용도 함께 하였습니다.
[현물시장 가격 기준]
㉠ 11,700KW × 가중치 1.2 = 14,040KW/월간 × 90원/KW(공급인증서 가격) = ㉠1,263,600원/월간
㉡ 가중치가 1.0일 경우는 수익은 11,700KW × 90원/KW(공급인증서 가격) = ㉡1,053,000원/월간
※가중치 1.0과 1.2의 수익 차액은 월간 약 20만 원가량으로 가중치 1.2가 더 받습니다.
[장기계약 가격 기준]
㉮ 11,700KW × 가중치 1.2 = 14,040KW/월간 × 72원/KW(공급인증서 가격) = ㉠1,010,880원/월간
㉯ 가중치가 1.0일 경우는 수익은 11,700KW × 72원/KW(공급인증서 가격) = ㉡842,400원/월간
※가중치 1.0과 1.2의 수익 차액은 월간 약 17만 원가량으로 가중치 1.2가 더 받습니다.
2. 한전으로부터 계통한계가격(SMP, 원/KW)을 받는 방식이 있습니다.
예) 계통한계가격(SMP) 계산식 : 100KW/h 발전소 보유 × 3.9시간/일일 년간평균(전남 해남 및 목포지역 기준, 고정가변형)×30일/월 = 11,700KW/월간 생산량임. SMP에는 가중치가 미적용 됩니다.
▶SMP가격이 2015년도 01월~06월의 가격을 대략 110원대/KW 형성 중이나 증감의 변수가 있습니다.
▶SMP의 가격은 공급인증서처럼 장기계약이나 현물시장에서 매매 행위가 아닌 한전 측과 계약을 하게 되면 계속적으로 한 달 발전량에 대한 것 만큼에 SMP가격을 곱하여서 현금으로 통장에 입금이 됩니다. 발전소가 존재하여 발전량을 생산하는 한입니다.
㉢ 11,700KW × 가중치 미적용 = 11,700KW/월간 × 100원/KW(계통한계가격, SMP,15년 예상 평균가격) = ㉢1,170,000원/월간
3. 한달 간 총 수익입니다.
[현물시장 기준]
● ㉠+㉢ = 2,433,600원 (가중치 1.2)
● ㉡+㉢ = 2,223,000원 (가중치 1.0)
차액은 약 21만원이 됩니다.
[장기계약 기준]
● ㉮+ⓒ = 2,180,880원 (가중치 1.2)
● ㉯+ⓒ = 2,012,400원 (가중치 1.0)
차액은 약 17만원이 됩니다
▶실제의 수익은 고정지출비용 월간 26만원 공제 후에 월간 수익이 됨
[근거자료 아래와 같음]
③유지보수비용(안전관리 대행비 8만원 가량 월간 지출 포함) 총 지출 : 21,000,000원(월간매출액의 0.8% 지출, 12년간) ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 150,000원/월간
④보험료 총 지출 : 12,800,000원 ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 90,000원/월간 × 12개월 =1,080,000원/년간 ◉보험가입은 선택사항이며 의무가입 사항은 아닙니다.
⑤모듈, 기타 효율감소 : 3,000,000원 (년간 발전량의 0.5~0.8%감소) ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 20,000원/월간
▶③+④+⑤ 소계 지출액 = 260,000원
3-1. ※ REC와 SMP의 가격이 ±10원/KW하면 대략 각각 월간 10만원 초반대의 등락이 발생합니다
더 많이 내려 가지 아니하고 현상의 유지에서 등락을 조금씩 한다고 하면 한달에 약 10~20만원의 범위에서 수익이 오르락 내리락 할 겁니다.
[투자예상 액]
4. 태양광발전소 공사비용은 대략 100KW급으로 1억8천만 원 내외(한전계통연계 접속비 및 기타 등이며 단, 땅 값을 제외한 모든 비용일체임)
5. 땅의 소요면적은 대략 500평 소요 × 50,000~60,000원/평당 = 2천5백만원~3천만원 소요됨.
▶총 비용은 위의 4번과 합하면 2.1억원 소요가 됨.
6. 4번의 공사비용의 1.8억원 중에서 대출을 0.9억원 내게 되면 자기자본의 투입액이 0.9억원이 됨
땅값을 3천만원 잡으면
▶자기자본의 투입액은 대략 1.2억원이 소요가 됩니다.
7. 대출을 하여서 발전소를 100KW급 한 개소 더 갖길 권장합니다.
▶그러나 더 나은 방법은 자기자본이 2.5억원이 있으시면 300KW급 1개소하시면 됩니다(사업계획서 요청 시 보시길 바람)
차후에 대출금을 갚으면 수익이 33.3%로 상승합니다. 그리고 대출을 끼고 300KW급 1개소 하여도 대출원금 및 이자 등과 고정지출 비용(보험료, 안전관리대행비,기타)를 제외하고도 100KW급 1개소에 현금 100%투입한 것과 같은 수익이 발생이 되기 때문입니다.
---------------------------------------------------------------------------
대출을 할 시에 수익율 계산
당사에서 전남 해남지역에 한 단지 안에100KW 태양광발전소 15개소를 금번 1월달에 매도를 하면서 신규 태양광발전사업을 하시려고 하시는 분들에게 보낸 아래의 내용입니다. 참고하시길 바랍니다.
[수지분석 참고용] 아래의 부분은 2015년도 06월말 기준의 수지분석입니다
정확한 것은 위의 1, 2, 3변을 보시고 대입을 다시 하여야 합니다.
수정을 하지 아니하고 그냥 두었습니다.
※자세한 것은 아래의 이메일이나 전화로 사업계획서 요청 바랍니다.
(sjj9191@hanmail.net 서정진 전무 010-3678-4344)
박 00씨 연일 수고가 많습니다 사업제안서를 송부합니다.
전남 해남군 황산면 00리 산00-0의 지목 논(답)에 대한 보충 설명을 하겠습니다.
1. 사업제안서 32,00평, 6.5MW(6,500KW), 100KW급 10여개소, 300KW급 18개소
2. 사업제안서의 12번 예상 도면-분할도를 근거로 9번은 1,653㎡(500평) × 6만원/평(농지전용부담금 및 취득세 평당1만원 포함, 땅값 평당 5만원) = ①땅값 30,000,000원 입니다
발전소 용량 : 98.0KW
3. 시공비용(한전계통연계 및 민원처리 기타 모든 비용 포함) 1.8억원 입니다,(부가세 별도임)
4. 시공비용 1.8억원 중에서 대출금액 1.0억원(대출기간 12년)(55%), ②자기자본 투입액 0.8억원(45%),
5. 자기자본 보유액 ①+②= 1.1억원 이내 입니다.
※ 단, 최대 대출금액 1.2억원 이내이며 대출금액을 증액하면 그만큼 자기자본 준비액이 줄어 들고 대신 1천만원 정도 대출을 더 증액하면 대략 월간 10만원 이내로 수익이 줄어 들겁니다(원금 및 이자비용 추가지출).
6. 월간 수익율(금액 예상) 가중치는 1.2으로 해서 적용을 합니다.
▶공급인증서(REC) 가격 계산식
[현물시장] : ① 98KW×3.9시간(일일 발전시간 평균 : 고정가변형 기준)×30일 = 11,466KW × 가중치 1.2 = 13,759KW×90원/KW(공급인증서(REC)2015년도 현물시장)=1,238,310원
[장기계약] : ② 98KW×3.9시간(일일 발전시간 평균 : 고정가변형 기준)×30일 = 11,466KW × 가중치 1.2 = 13,759KW×72원/KW(공급인증서(REC)2015년도 현물시장)=990,,648원
▶계통한계(SMP) 가격 계산식
③ 98KW×3.9시간(일일 발전시간 평균 : 고정가변형 기준)×30일 = 11,466KW × 가중치 미적용 =11,466KW×100원/KW(계통한계(SMP)2015년도 평균 예상가격)=1,146,600원
7. 한달 간 예상 총수익 : ①+③ = ⓐ 2,384,910원/월간(현물시장)
②+③ = ⓑ 2,137,248원/월간(장기계약)
단 REC, SMP, 발전량에 따라서 증감이 있습니다.
8. 월간 예상 지출액 12년간(장기계약 기간임)/월간 (사업제안서 23번 경제성 분석 참고요)
①대출금액 : 100,000,000원(대출기간 12년) ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 695,000원/월간
②이자비용 총 지출 : 28,000,000(년3.8~4%대, 12년간)) ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 200,000원/월간
③유지보수비용(안전관리 대행비 8만원 가량 월간 지출 포함) 총 지출 : 21,000,000원(월간매출액의 0.8% 지출, 12년간) ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 150,000원/월간
④보험료 총 지출 : 12,800,000원 ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 90,000원/월간 × 12개월 =1,080,000원/년간 ◉보험가입은 선택사항이며 의무가입 사항은 아닙니다.
⑤모듈, 기타 효율감소 : 3,000,000원 (년간 발전량의 0.5~0.8%감소) ÷ 144개월(12년×12개월/년) ≒ 20,000원/월간
▶③+④+⑤ 소계 지출액 = 260,000원
▣ 지출 월간 총계 : ⓑ1,155,000원
9. 한달 예상 수익(가중치 1.2) :
▶7번의 ⓐ2,384,910원/월간(현물시장 수익) - 8번의 ⓑ1,155,000원(월간 지출) = 1,229,910원/월간 예상함.
▶7번의 ⓑ2,137,248원/월간(장기예약 수익) - 8번의 ⓑ1,155,000원(월간 지출) = 약1,000,000원/월간 예상함
★(소결론)
충 투자1.1억원 중에서 땅값 3천만원 제외(고정자산 인정)하면, 자기자본 투입 8천만원으로 월간 수익율이 12.5~15.5% 정도 됩니다.
※ REC와 SMP의 가격이 ±10원/KW하면 대략 각각 월간 10만원 초반대의 등락이 발생합니다
더 많이 내려 가지 아니하고 현상의 유지에서 등락을 조금씩 한다고 하면 한달에 약 10~20만원의 범위에서 수익이 오르락 내리락 할 겁니다.
10. 계약 시에 자금집행 일정은 사업제안서 27번을 참고 하시길 바랍니다.
토지비용은 법무사를 통하여 분할 및 등기를 하는 일정에 맞게 지불하면 됩니다
※ 자세한 것은 당사에 방문 시, 설명회 할 적에 참고 하시기 바랍니다.
11. 사업 예정 공정표는 사업제안서 26번 참고 하시고 예정공정표보다, 조금 아래와 같이 연장이 될 수가 있습니다.
※대략 7월말까지 계약 완료 ⇒ 8월 중 부지 분할 및 설계 기타 완료 ⇒10월 중에 인허가(개발행위 포함)완료 및 토목 시작 ⇒ 15년11월 중 구조물 공사, 모듈 설치, 전기공사, 기타 ⇒ 16년01월 중순(하순) 계통연계 및 사용전 검사 및 사업개시(매전) 완료
'귀농 귀촌 사업전환 신규투자처 찾기' 카테고리의 다른 글
| 한국전력, 신재생에너지로 작물 자라는 첨단농장 만든다,‘A·C·E-Farm(에이스 팜)’이란 소요전력 태양광발전,기타로 생산 및 저장(ESS),EMS로 공급 (0) | 2016.06.22 |
|---|